21,14 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 001 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 860 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 802 440 Kč |
| Čerpání | 93,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 331 000 | 9 300 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 | 69 000 | 68 741 | 99,62 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 132 339 | 88,23 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000 | 93 100 | 93 092 | 99,99 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 88 000 | 87 837 | 99,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 | 20 000 | 17 049 | 85,25 |
| Plyn | 40 000 | 48 000 | 47 581 | 99,13 |
| Elektrická energie | 40 000 | 40 000 | 37 720 | 94,30 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 108 600 | 107 766 | 99,23 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 100 | 15 097 | 99,98 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 10 000 | 55 000 | 54 989 | 99,98 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 6 084 | 60,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 10 000 | 6 186 | 61,86 |
| Cestovné | 5 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 34 400 | 31 754 | 92,31 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 5 100 | 5 088 | 99,76 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 | 1 000 | 400 | 40,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 337 | 33,70 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 21 600 | 12 044 | 55,76 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 300 | 1 272 | 97,85 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 6 400 | 6 350 | 99,22 |
| Odstupné | 0 | 69 000 | 68 971 | 99,96 |
| Opravy a udržování | 0 | 300 | 243 | 81,00 |
| Celkem | 1 001 500 | 860 700 | 802 440 | 93,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
